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武夷山公立总医院党委关于巡察整改进展情况的通报

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    根据市委巡察工作统一部署,2019年3月27日至4月30日,市委巡察三组对武夷山公立总医院进行了巡察,并于2019年8月14日反馈了巡察意见。指出了7个方面28项共120个问题,提出了4条整改意见,移交信访反映4人7件。针对反馈的120个问题,公立总医院党委制定了122条整改措施,已完成113条,未完成9条,其中需要长期坚持的68条;通报批评11人,批评教育18人,责成3位支部书记深刻检查;挽回经济损失67.6288万元按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、部署整改工作情况

把巡察整改落实工作作为一项政治任务,强化责任担当,采取有力措施,认真抓好整改落实。

(一)提高认识,重视整改工作。收到巡察组反馈意见后,院领导立即召开领导班子扩大会议、行政职能科长会议研究整改工作,成立巡察整改工作领导小组,转发市委巡察三组《关于对公立总医院巡察情况的反馈意见》,要求各下属医疗机构、各支部、各科室举一反三,认真抓好整改工作。

(二)细化方案,层层分解抓落实。院领导班子专题讨论研究, 针对巡察反馈的7个方面28项共120个具体问题,制定《落实市委巡察三组关于对武夷山公立总医院巡察情况的反馈意见的整改方案》,将整改任务逐项分解到院领导班子成员、各支部、各分院、各科室,制定了切实可行的整改措施122条,层层分解责任,形成全院上下齐抓共管的工作局面。

(三)明确时限,稳步推进整改工作。党委书记认真履行第一责任人责任,先后召开3次党委会、4次专题会、1次巡察整改专题民主生活会、1次整改动员部署会,推进落实整改任务,进一步压实责任。

(四)建章立制,巩固整改成果。医院党委注重在完善制度机制上下功夫,自巡察整改工作开展以来,共修订完善、出台制度规定13项,堵塞漏洞,扎紧篱笆,确保整改取得实效。

二、巡察反馈问题的整改情况

(一)党的政治建设方面

1. 学习贯彻中央重大决策部署打折扣一是学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不扎实。二是学习中央重大决策不到位是落实中央重大决策讲条件。

整改情况:一是武夷山公立总医院党委已经市委批准成立,并于8月30日召开第一次党代会,选举产生成立第一届党委、纪委班子。设立党委办公室,配备专职党务人员,制定党委中心组学习计划,将《关于加强公立医院党的建设工作的意见》《关于加强维护党中央集中统一领导的若干规定》及中央扫黑除恶、精准扶贫等文件列入支部“三会一课”学习内容。二是结合主题教育要求,组织党委委员集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神,利用业余时间自学《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》,做好学习笔记,做到学懂弄通做实,认真落实中央重大决策和上级部署,做好医院党建工作。三是对“学习强国”学习情况实行每日通报,抓紧抓实,各支部完成情况良好,在全市党委学习强国得分排名前五名。四是要求党办及各支部认真做好学习签到工作,做到签到时认真把关,签到后认真核对,杜绝代签现象。

2. 依法治院意识亟待提升。一是违法违规问题多发,缴纳罚款金额较大。二是同一违法行为屡罚屡犯。

整改情况:强化普法知识学习,提高领导、干部依法治院意识,组织学习并解读相关法律法规、政策文件。加大法制宣传力度。计划每年开展1-2次法制教育,特别是人事应依法管理。一是结合医保的打击欺诈骗保,卫系统打击乱收费及本次巡察结果,认真梳理医院收费项目,将医疗服务与经济效益脱钩,绩效从按项目付费改为DRGS付费二是多笔滞纳金的产生是由于机关社保政策调整和地方税务局缴费区间按季设置造成的。要求医院财务人员在今后的工作中必需及时了解有关国家社保政策,积极与当地社保部门沟通和联系掌握最新社保动态,把政策造成的损失减少到最低。

3. 民主集中制执行不彻底。一是一把手未末位表态。二是发扬民主不够充分,参与意识不强。三是会议记录不能反映决策过程。

整改情况:

一是组织班子成员及全体党员学习党章党规,制定《党委议事决策制度》《院长办公会议制度》,详细规定议事范围、议事程序、议事纪律等。今后将严格执行落实“一把手”末位表态,会议主持人做好监督,贯彻执行好民主集中制,并长期坚持。二是院领导班子会议、党委委员会议等研究重大事项时,事先将讨论议题告知,充分征求班子成员意见,并要求每位参会的班子成员逐个表态发言;对涉及“三重一大”事项的会议,将研究事项提前两到三天书面告知参会人员,让参会人员有时间了解研究事项的内容,会上要求参会人员要逐个表态发言。三是完整记录内容,最后形成会议纪要,由会议主持人审核把关签字确认。

(二)党的思想建设方面

1. 学习教育走过场。一是学习签到记录造假。二是学习记录混乱。三是学习不够认真。

整改情况:一是结合主题教育要求,制订相关学习计划,利用党委会议、支部党员大会组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神,要求班子成员及中层以上党员领导干部学原文、读原著、悟原理,全体党员利用业余时间认真学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》,做好学习笔记,做到学懂弄通做实,认真落实中央重大决策和上级部署,做好医院党建工作,巩固“两学一做”学习成果。二是对“学习强国”学习情况实行每日通报,抓紧抓实,各支部完成情况良好,在全市党委学习强国得分排名前五名。三是党办及各支部认真做好学习签到工作,做到签到时认真把关,签到后认真核对,杜绝代签现象,确保参会人数与照片相符合。针对临床一支部记录不规范问题,对该支部存在的问题进行批评,并对书记及组织委员进行批评教育,要求今后实事求是做好“三会一课”等会议记录,同时要求其它支部认真做好学习记录,不走过场,不弄虚作假。四是中医院支部在《市中医院建立廉政风险防控机制》中引用的“廉政准则” 错误内容已重新修改,对责任人进行批评教育。五是市立医院将扫黑除恶专项斗争方案“打黑除恶”修改为“扫黑除恶”内容已整改到位,对分管领导、科室负责人进行批评教育,并责成当事人加强学习,今后对党的新政策规定学习要做到及时、学懂、弄通、悟实,并加强对文件的审核。

2. 落实意识形态工作责任不到位一是对意识形态工作重视不够。二是制度空转。

整改情况:一是2019年9月16日召开中层以上干部会议,党委书记专题学习“习近平总书记2018年8月21日在全国宣传思想工作会议上的讲话精神”,同时研究部署意识形态工作。二是修订《意识形态相关工作制度》,党办将其内容纳入9月份“三会一课”学习内容,各支部已召开党员大会或党小组会进行学习。以党委成立为契机,进一步重视意识形态领域的学习与日常业务工作有机结合起来,认真部署意识形态工作,通过思想政治意识的提升更好地指导实践。按照《意识形态相关工作制度》要求,认真落实好“各支部每年两次专题研究意识形态工作,每年向党组织专题汇报一次意识形态工作”。

(三)党的组织建设方面

1. 重业务轻党建。一是党总支书记空缺未及时补选。二是党建材料大量缺失。三是党支部“三化”建设未落实。四是党组织凝聚力有待提高。五是对群团组织的领导有待加强。

整改情况:一是武夷山市委已批复成立中共武夷山公立总医院委员会和纪律检查委员会;任命邱长胜同志任中共武夷山公立总医院委员会书记;8月30日,中共武夷山公立总医院召开第一次代表大会,选举产生党委委员7人,纪委委员5人。二是针对支部材料缺失问题,已要求相关支部针对材料缺失问题作出情况说明,并要求各支部按规定做好内页材料,归入党建档案盒完整保存,确保材料完整可查。党委组织委员每半年对各支部归档材料进行检查。三是2019年9月30日,党委组织委员组织各支部书记及支委对党支部“三化”建设进行说明指导,并下发党组织档案盒目录,要求各支部按照目录内容完善档案资料。四是经过各支部积极宣传,广泛动员,目前,全院已有23人向所在支部递交入党申请书,入党申请人数大幅增加。五是为规范群团工作,党委群团工作委员召集工会、团总支、女工委员召开专题会议研究讨论如何加强工、青、妇群团组织的工作,以党建带群建,进一步增强基层党组织和工青妇组织的创造力、凝聚力和战斗力。

2. 党员教育管理不到位。一是党员管理不规范是发展党员不规范。三是组织生活会不严肃。

整改情况:一是已对各支部书记、支委进行专题培训;将党章党规、《中国共产党支部工作条例(试行)》等内容列入“三会一课”内容。二是针对中医院党员管理不规范问题,经请示上报卫健局机关党委,已于2019年5月28日正式将孙某某的组织关系转出,同时要求其它支部举一反三,认真开展自查。三是针对因工作需要外出进修6个月以上党员,由党办负责办理其组织关系转移到所在地医院,2019年,2名党员到省立医院规培、1名到中医药大学附属第二人民医院进修,均已将组织关系转出至省上医院。四是将最新“发展党员手册”下发各支部,要求组织学习并严格按照发展党员程序发展;针对门诊医技支部发展党员不规范问题,对支部书记进行批评教育,要求该支部委员重新学习,确保时间、节点无误。党委组织委员已于召集各支部书记及委员进行“规范发展党员工作”专题培训、指导,建立好发展党员台帐。五是党委成立后,针对巡察整改反馈问题,已按照民主生活会要求,已召开1次专题民主生活会,针对反馈问题,主动认领,积极整改;要求各支部按照要求开好组织生活会,不走过场,深入查摆问题,敢于批评与自我批评,真正做到“红红脸、出出汗”。

3. “三会一课”制度落实不力。一是未按规定上党课。二是支委会召开不规范。三是会议记录内容不实。

整改情况:一是要求各支部严格按照“三会一课”制度落实,结合工作实际,早谋划、早准备、早部署,做好支部工作。按月召开支委会、党小组会、支部党员大会,并做好学习记录及影像资料收集。二是党委成立以来,要求党委委员要到所在支部及挂点支部上党课,支部书记在所在支部上党课;结合已开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育,党委委员已陆续到所在支部和挂点支部上党课。三是党办按照卫健局党委《关于建立武夷山市卫健局机关党委所属党组织党建工作评审会制度的通知》文件精神,将于每季度开展党建评审工作,督促各支部规范做好做实会议记录等支部党建工作,严格执行党委制定的相关学习制度。

4. 支部换届不规范。一是党总支委员产生程序违规。二是各支部换届程序不严谨。

整改情况:一是2019年8月30日,武夷山公立总医院召开第一次代表大会,党委委员选举按照20%差额,并按规定上报组织部、市直机关党工委,经党代表选举产生。党委成立换届选票按照候选人姓氏笔画排序,并将选票封存;要求各支部换届改选工作需要严格按照程序进行,做好材料封存。二是针对2018年中医院换届不规范问题,经自查会议记录,新一届支部书记周某某由新一届支委第一次支委会投票选举产生,但是在党员大会上,因主持人为上一届支部书记祝某某,会议记录不规范,导致出现多次支部书记的字眼,今后将加强支部会议记录规范记录和表述,并要求各支部加强对党章、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等内容的学习,规范做好党委、支部换届工作。今后党委对各支部工作要有计划进行督促检查、指导落实。

5. 人才无法满足医院发展需要。一是干部年龄结构老化,人才梯队建设薄弱。二是未严格执行干部选拔任用制度。三是对年轻医护人员人文关怀缺位,解决人才流失问题措施不力。

整改情况:一是建章立制,重新制订《武夷山公立总医院中层干部选拔任用工作实施办法》,今后严格按照“实施办法”做好考核、选拔工作。已对市立医院人事科、医保办、办公室负责人进行调整,选拔一批45周岁以下的年轻优秀人才担任科室副职,并选拔1名年轻医师到医务科锻炼,加强年轻人才培养,抓好人才梯队建设。二是党委第一时间要掌握医务人员思想动态,做到感情留人,市立医院、妇幼院、中医院均已出台《工会职工福利待遇的规定》,今后将严格按照此规定落实,提高职工福利待遇,按照相关规定对年轻职工结婚、生育等进行慰问。党委组织人事部门常下科室调研、走访,倾听年轻医务人员心声,多关注医务人员思想情况,做好生活保障,多关心关怀,提高医务人员工作热情;将已收取的新进毕业生就业保证金退回,今后也不再收取,尽量做到感情留人。对各乡镇分院14人被非医疗机构借用问题已行文提请主管局解决。

(四)党的作风建设方面  

1. 推动解决“看病难、看病贵”问题不够坚决。一是部分临床科室资源不足问题长期未解决。二是全院预约诊疗推进偏慢,服务意识有待加强。三是临床科室药品结余退药量大,未建立有效管控机制,加重病人负担。

整改情况:一是针对绩效分配方案问题,已于8月份起改用与医改方向一致的DRG按病种评价模式,这种绩效管理分配方案,与经济完全脱钩,是从服务能力(DRG组数,病例组合指数CMI、DRG权重),服务时间及费用效率和质量安全等方面进行考评。二是针对血透室无法满足就医群众需求,医院已于2019年9月29日招标采购4台血透机,目前能基本满足血透患者的需求。同时总务科已勘察血透室现场,制定增加10台血透机规模的场地改造方案,计划2-3个月内完成,届时能完全满足武夷山市内血透患者需求。三是儿科门诊、口腔科预约诊疗系统分别于2019年9月18日、10月8日上线并运行,通过微信公众号、自助机,窗口、医生工作站等多种方式均可实现预约,截至10月10日,预约人数达到714人次,解决因无法预约,群众要提早到医院排队等候时间长的问题。四是建章立制,制定“科室节余药品回收管理规定”,加强对结余退药的监管力度。

2. 形式主义未彻底消除。一是制定文件“依葫芦画瓢”。二是文风不实,弄虚作假。三是学风不正,发言材料照搬照抄。

整改情况:一是进一步加强学习新方针、政策。对各科室出台文件需认真审核,避免出现“依葫芦画瓢”现象。二是对人事科、保卫科发现的问题进行批评教育,对出现两份内容基本相同的文件,已将错误的文件作废。针对中医院支部书记述职报告两个年度雷同问题,已即知即改,并将在今后持续深化纠正“四风”,坚决克服形式主义,坚决防止照搬照套的倾向。三是对临床二支部4人“学习廖俊波、争做合格党员”专题组织生活会发言提纲完全一致,已对责任人进行批评教育,并要求重新撰写发言提纲。

3. 官僚主义一定程度存在。一是领导下基层少。二是不担当不作为。三是网站内容更新不及时。

整改情况:一是以党委成立为契机,出台《武夷山公立总医院第一届委员会委员分工的通知》文件,明确党委委员的具体分工及挂点支部,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,党委委员已陆续前往挂点分院、支部进行调研指导工作。对妇产科医生精神懈怠,存在推诿病人现象,要求在科室范围内开展医德医风教育,严格落实转院转诊制度,坚持“小病不出县,县域就诊率达90%”的原则,能治疗的病种在医院救治,无能力救治的疾病转往上级医院治疗,对病人主动提出需要转往上级医院治疗的病种,努力做好沟通协调工作。二是加强医德医风建设,加大对人才队伍的引进,提高医疗人员的业务能力,强化主动服务的意识,提高患者满意率,对于存在推诿病人的“不担当不作为”行为进行批评教育,一经发现将与医德考评、晋升晋级、绩效考评等挂钩。三是市立医院停车场收费硬件设备已安装完毕正在试用,但鉴于医院停车场自管人力成本高、后期电子收费系统维护成本高,拟将医院停车场管理外包,现正按照程序进行。四是医院网站挂靠在省立医院后台服务器,仅用于发布公告、宣传信息等,无门诊、超声检查等预约功能,也无法实现互动。后因部分模块功能无法使用,该网站仅限于发布导医服务、公示公告等内容,其余模块无法更新。现因网络安全问题,省立医院服务器平台已关闭,医院网站暂时无法使用。现已委托电信公司为医院代办网站申请、设计事宜,计划2020年5月开放运行。

4. 特权现象时有发生。一是就诊插队现象禁而未绝。二是利用职权为工作人员谋福利。

整改情况:一是全面推行预约诊疗制度,精准预约诊疗时段,通畅优化就诊流程,重点解决长时间挂号等待、重复排队、就诊专家不确定等难题,达到“看病不求人”目的。二是强化制度建设,完善体制机制,加大医疗专家信息公开,确保医疗资源和诊疗流程公开透明,从根源上消除医患双方的信息不对称。三是强化监督问责,因插队、加塞就诊引起的患者投诉、诊疗纠纷等影响医院社会形象的,医院将根据情节轻重追究当事人的责任,同时向社会公示;对于不遵守规定依然利用职务之便带人插队、加塞就诊的,一经查实给予警告处分;对于在工作时间内脱离岗位带人插队、加塞就诊的,按脱岗处理。四是对妇幼保健院有特权思想的人员进行批评教育,现已补缴子女体检费用140元,今后要引以为诫,杜绝此类现象再次发生。

5. 违反中央八项规定精神问题仍然存在。一是违规公务接待。二是违规扩大工会经费使用范围。三是违规发放卫生津贴。

整改情况:一是将《武夷山市党政机关公务接待管理办法实施细则》文件转发各医疗机构,要求组织学习,严格落实中央八项规定精神,加强财务管理,规范公务接待支出。二是妇幼保健院已追回在厦门异地接待支出348元。三是岚谷分院已追回接待公卫体检外包服务提供商支出3046元。四是加强所有工会干部的培训工作,要求学习《工会法》《福建省基层工会经费收支管理实施办法》等相关法律法规,不断提升工会队伍的业务素质;今后医院在开展文体活动时,把方案细化到前期阶段,做好活动的方案和预算,准确把握各项政策和制度规定,并按工会经费支出有关文体比赛规定的奖励标准执行。五是已收回从工会经费中违规列支的工会委员兼职补贴3.44万元。对工会负责人及财务人员进行批评教育。六是收回违规发放给被借用到非医疗机构工作人员的卫生津贴,共计3.147万元。

(五)党的纪律建设方面

1. 从严治党的压力传导不够,履行主体责任不力。一是廉政教育未落实。二是警示教育开展不到位。三是党风廉政建设责任意识淡薄。四是对“一把手”监督弱化。

整改情况:一是加强学习,党委委员已于2019年9月19日晚召开党委中心组学习会议,学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》,做到及时、学懂、弄通,确保工作报告等材料不适用过时、已经废止的内容。二是妇幼院原支部副书记违纪问题受到党内警告处分,支部只做了处分结果通报,没有纳入支部警示教育内容,现已加入2019年支部学习内容,作专项警示教育学习,确保党的纪律建设落实到位。三是进一步加强党风廉政建设,以纪委成立为契机,有针对性的制定计划、部署工作、检查落实,特别是医药购销领域及大型物资、设备采购等重点关注,定时召开分析会。四是市立医院、中医院已制定外出学习进修审批制度,严格审批流程。待公立总医院实现“八统一”后,出台总院“外出学习进修审批制度”,进一步建章立制,规范管理。五是中医院班子积极应对三贤茶叶有限公司买卖合同纠纷案,并将案件情况如实向主管局及市纪委驻卫计局纪检组反映。历经武夷山一审、南平二审、福建省高院再审申请等一系列判决,终审认定武夷山中医院应承担支付货款的责任,法院强制执行罚款11.6582万元已由单位缴纳。

2. 廉洁风险防控相关制度落实不到位。一是对纪律浑然不觉,心无敬畏。二是干部轮岗交流机制不畅。三是退休返聘制度可执行性差,落实不到位。

整改情况:一是通过中层干部会议、科室早会加强对“九不准”规定的学习,并加以落实贯彻。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,邀请市纪委党风室人员到院开展“以案说法”警示教育培训。二是市立医院已停止捐赠设备捆绑试剂采购,经过全面清查,医院其他捐赠设备捆绑试剂采购已全部解除,最后一个费森尤斯于2012年5月1日与医院签订《血液透析设备及消耗品供应合同》于2019年7月22日正式解除。三是崇安分院2018年初有制定药品提取的绩效方案,但年终并未执行,并按卫健局最新要求合理发放绩效奖金;崇安分院已重新制定新的绩效考核方案。组织人员学习“九不准”内容,不再犯类似错误,对其违反“九不准”规定予以批评教育。四是出台《武夷山公立总医院重点岗位、重点人员定期轮岗交流制度》,对重点岗位人员进行轮岗调整,市立医院已于2019年9月6日完成设备、药剂、总务、保卫科等廉洁风险重点岗位的科长进行调整轮岗。原人事科科长退休,已公开选聘副科长1名(45周岁以下)。五是出台《武夷山公立总医院关于退休专业技术人员返聘的管理规定》,对今后因医院工作需要返聘的人员,按照制度执行。

3. 监督责任落实不到位。一是执行纪律不严,该处理的未处理。二是不善于运用监督执纪“四种形态”抓早抓小。

整改情况:一是2016年已对原设备科科长采购到假冒的“光子治疗仪”的失职行为予以处理。今后针对党员发生违纪违规事件,除了按照《事业单位工作人员处分暂行规定》处罚,情节严重的,还要予以党纪处分。二是成立“医院医疗服务价格管理领导小组”,加大对医药价格服务的监督,切实维护医院和患者的合法权益。三是制定《武夷山市立医院医疗服务价格管理制度》《医保医疗服务价格调整暂行管理制度》,进一步加强医疗服务价格管理,严格执行医疗服务价格管理制度,每上一条收费政策都应在认真解读的基础上进行全院宣传培训。医保办、内审科、医务科、护理部等相关职能部门定期组织检查收费情况定期对护理人员进行收费培训,建立医嘱护士上岗机制利用智能审核系统把控收费情况,在医嘱系统增设提示窗口,每位患者出院前必须通过智能审核方可办理出院。对于核实的不合理费用退还给患者 2013年6月至2018年,市立医院发生被罚款万元以上的违法违规行为15次共计334.5万元的违法违规行为,列出问题清单,时间表,认真整改,明确相关人员责任,并予以追责。

(六)反腐败斗争方面

1. 固定资产管理不规范。一是固定资产未入账。二是固定资产闲置。三是固定资产入账金额不实。四是竣工结算不及时。

整改情况:一是针对固定资产未入帐问题进行认真核查、整改:(1)移动空气消毒机于2013年8月已列入固定资产。(2)门诊大厅LED音箱已列入固定资产,同时加强财务人员对《武夷山市立医院固定资产管理制度》重新修订,严格按照制度的要求进行固定资产管理。(3)妇幼保健院2016年11月购入1.08万元网络材料,其中就诊卡初始化服务费0.7万元已作支出处理,另就诊卡0.38万元作入库处理,今后工作中,将严格按照出入库管理就诊卡支出。(4)妇幼保健院门诊综合楼装修工程待产权转移后将装修费用等一并加入固定资产价值中,确保固定资产明细,管理规范。(5)吴屯中心卫生院中医馆设备已计入固定资产。

二是针对固定资产闲置问题:(1)吴屯中心卫生院中医馆于2018年装修完善交付使用,但因2017招聘的中医专业毕业生未考取中医执业证,也没有规培,无法开展中医诊疗服务工作,今后将加强中医馆人才培养,考证后立即开展中医诊疗业务服务。(2)星村中心卫生院中医馆于2016年建成,2017年9月原中医馆医生调走后,无相应资质的中医类别医生,现已积极招聘中医专业人才,争取早日启用中医馆。(3)市立医院旭华街8套职工宿舍位于市区中心,距离市立医院新院区5.5公里。计划安排无房产的双职工居住,经询问,均表示距离新院区较远、不愿入住。现面向总院(市立医院、市妇幼保健院、市中医院)无房产员工征求住房意向,改善员工居住条件。如该8套宿舍仍有剩余闲置,将上报国资非经办后进行社会化招租。

2. 廉政风险防控体系不健全,招标采购违规现象多发。一是设备维护重复招投标。二是工程项目未招投标或涉嫌虚假招标。三是采购未询价或虚假询价。

整改情况:一是已追回设备维护重复招投标款53万元,并要求相关人员做好招标登记工作及工作岗位调整工作交接制度,杜绝发生重复招标现象。以成立纪委为契机,修订《进一步加强廉政风险防控工作实施方案》,规范管理。二是根据《关于进一步加强全市卫计系统工程建设及设备采购维修项目邀标及议标管理监督工作意见的通知》文件要求,基础设施建设和装修5万元以内的,需先行向市局报备方可建设,故岚谷分院造价3.0952万元周转房修缮工程不需要招标。三是 2016年4月LED二期照明节能改造项目在院内审批后报卫生局,经局纪检部门、局领导按文件规定要求审批同意后采取议标方式。经与一期中标公司约定在一期中标价格基础上根据现场条件让利优惠施工,项目实际优惠7%。四是岚谷分院采购1.646万元宣传手册未询价系因采购付款需经院长及会计等相关人员审批,再由核算中心审批后才能付款,已将询价单找回。五是胃镜维修存在询价不规范现象,已责成相关职能部门健全制度,制定相关工作流程并落实到位。六是三家公司询价单笔迹雷同系上梅分院采购人员采购期间未严格审核材料,对商家提供的询价材料审核不细致,财务人员资料审查不严格。今后要严格对待采购任务,对所有采购材料都要严格审核。

3.财务管理不规范。一是开支缺少佐证材料。二是应付账款长期挂账。三是白条支付。四是库存物资出入库手续不全。五是付款无依据。六是药品带量二次议价差额款未按规定核算现象普遍存在。七是专项资金结余现象多发。八是市立医院过点餐报销不规范。

整改情况:一是洋庄分院与武夷山市保安公司在2017年4月签订保安服务合同,据合同要求第一次支付保安劳务费时已附合同,后续付款时在合同未终止期间每笔付款未继续附上劳务合同。洋庄分院立即整改,并在今后类似的付款工作中根据财务原始凭证佐证材料做齐做全。二是上梅分院2017年2月前支付乡医劳务补助考核发放依据均由公共卫生科存档保管,只将发放表送核算中心转帐,现已将2016年乡医劳务发放依据复印做附件将材料补齐。三是市立医院与福建省立医院于2009年成立协作医院,在武夷山市政府的大力支持下,由市政府在“三青苑”提供一栋住宅楼专门供省立专家使用。省立医院于2010年4月转入专家公寓装修款163.8万元,用于大楼的专修改造等支出。截止2012年7月公寓装修以及采购等实际共支出328.64元,超支164.85元。考虑到该项超支费用市立医院在2012年已经支付完毕,省立医院也无法进行补偿,现将该项支出转入医院的待摊费用,分五年进行摊销。四是从2019年起,市立医院支付的法律顾问费已按要求开具税务正式发票。目前正在与律师积极协调,要求尽快补开2013-2018年的法律顾问费发票。五是中医院支付专家白条已让收取劳务费人员开具发票。六是妇幼院每月结转药品成本的金额都以每月药品收入的金额进行结转,所以没有附件,但在账上都有体现。现已附材料审批清单,今后财务要严格科室领用材料管理,完善有关的领用材料及审批手续。七是妇幼保健院已退回市立医院支付借用两名财政供养医生工资76884元。八是根据2018年中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅印发《关于深化“三医联动”改革的实施意见》的通知(闽委办发〔2018〕25号),联合带量采购产生的差价归医疗机构。九是上梅分院2018年乡医专项资金结余是因乡医年度考核材料未齐全,2018年2-4季度乡医劳务费等均未支付,费用于2019年材料齐全后陆续支付。今后将加快进度、严格根据《财政专项资金管理办法》使用专项资金。十是农村妇女两癌专项资金不能用于人员支出,不能转为业务收入,只能用于宣传,耗材等,故产生结余。今后一定按照卫健局有关文件精神,妥善处理结余资金。十一是已将县级中医临床骨干培训专项资金转回财政国库进行资金盘存。十二是经党委会讨论,按照财务规范管理,要求过点工作餐实行护士长和用餐医生双签名。

4. 合同管理不规范。一是市立医院对食堂租赁经营合同管理不到位。二是崇安分院对托管合同监督缺位。三是未按合同约定收取工程保修金。

整改情况:一是加强监管,总务科安排采购员兼职监督食堂经营,重点监察卫生安全。同时经职代会表决,同意在2019年10月食堂外包到期后重新招租,采取引进2家餐饮服务企业的竞争性经营的租赁方式。二是崇安分院班子加强与托管方沟通,并对医疗设备进行监管,经现场一一核实,大部分医疗设备已废置无法使用,可视人流系统和豪华型肛肠治疗仪仍在使用,并将于合同期满后报财政国资部门统一报废。三是原武夷山市卫生局与2005年元月批复同意注册武夷山市第二医院为一级综合医院,成立独立法人,所有风险由投资方自行承担,因此合同中风险抵押金相关条款仍有效。四是妇幼保健院电缆改造工程已过保修期,无法追缴保修金,且未造成损失。今后将引以为戒,加强警示教育,提高合同意识。

(七)落实巡视整改方面

1. 对公立医院巡查发现问题整改不彻底。

整改情况:副院长已不再兼任职能科长职务,已实行重点岗位轮岗制,原药剂科科长调整为设备科科长。

2. 对审计发现问题未整改或改后又犯。

整改情况:一是严格规范妇幼院药品耗材出库手续;妇幼保健院已将所有测绘、缴税、补办房产证明等手续提交市不动产管理中心,待市政府审批后即可办理不动产证。市立医院已在进行地下人防工程验收前整改,待人防工程验收通过后项目总体验收完成,即可安排办理不动产证。二是党委要求公立总医院纪律检查委员会启动调查程序,对市立医院在医保检查中出现对发现多计数量收费、超标准收费、重复收费等问题列出清单。依据调查结果对相关责任人问责,建章立制,杜绝此类问题发生。对不合理收费及时整改退还,对相关当事人予以通报批评。

3. 对立行立改问题整改不及时。

整改情况:一是人事科已对8月份晋升的医务人员公示牌全部更换到位。二是举一反三,针对全院科室公示牌进行全方位检查,更换职称不符等相关信息。三是今后该项工作要常态化,对有信息变动的人员均在一个星期内更换照片及简介。

4. 对其他检查发现问题整改慢。

整改情况:一是星村分院已于2019年9月上旬安排各片区负责家庭医生下乡入户为精准扶贫户健康体检,对不实档案进行修改,健康居民档案按照国家基本公共卫生服务规范(第三版)内容规范管理。二是上梅分院专职人员已对两个系统重新核对整改,对属于国家基本公共卫生服务项目的重点人群按照(第三版国家基本公共卫生服务规范)要求进行核对,并补充。同时组织相关工作人员对健康扶贫资料进行归类、总结并收集存档。三是市立医院已于2019年7月29日顺利通过环评验收,并取得环评验收报告书。

三、需要进一步整改的事项及措施 

医院党委在整改过程中即知即改、边整边改,整改工作取得一定成效,但还有8个问题因情况较为复杂,还需要逐步解决、长期坚持。党委将严格按照市委巡察工作的部署要求,认真落实全面从严治党主体责任,坚持问题导向,深入分析问题产生根源,对症下药,持续抓好巡察反馈问题整改落实,以巡察整改的新成效推动高质量发展落实赶超。 

(一)未完成的整改事项和说明 

1.存在等靠要思想,推进总院改革力度不够。一是未形成改革的共识。二是改革措施落实不够有力问题。三是人财物资源未实现优化配置。

有关情况说明:因下属中医院、妇幼院及各乡镇分院体制不同,人员身份不同,需请上级主管部门及编委协调解决。

整改措施:一是总院班子逐步树立大局意识,以健共体建设为契机,推进实现总医院人财物统一、医共体内唯一法人,实现“八统一”,推动医改工作有序进行。二是经院党委研究,已对党委委员进行分工,并明确具体挂点乡镇分院及支部,并要求党委委员每季度至少到挂点乡镇分院进行调研。三是已邀请上级主管部门和编办等部门进行沟通协调,还需进一步沟通。

完成时限:2020年12月前。

2. 提升基层医疗卫生服务能力措施不够有力。一是未提前谋划解决分院人才短缺问题。二是帮扶机制陈旧,效果不够明显。三是信息化建设未统筹考虑分院需求

有关情况说明:紧密型医供体推进缓慢,未做到人财物统一,无法统筹安排,乡镇医疗卫生服务差、底子薄,缺乏医疗专业技术人才。

整改措施:一是DR设备已经完成议价、询价等程序,进入招标采购流程,2020年2月可安装完毕,投入使用。二是区域心电系统于2016年7月正式上线,在市立医院设立心电诊断中心,3个社区服务中心,7个乡镇卫生院及市中医院、市妇幼保健院均可通过平台完成心电会诊工作,经过多次的现场培训,截至2019年9月已完成会诊病例2465份。三是推进医疗资源进一步下沉,挂点乡镇卫生院领导及业务副院长为责任人,应与挂点基层医疗机构保持密切的联系,定期走访了解情况,有目的的帮扶,在人员充足的情况下定期派人员到卫生院坐诊,指导开展新技术新项目,重点做好慢病管理,提升基层医疗水平。计划采取县招县管乡用的方法留住人才;转变乡镇各分院经营理念,除做好公卫工作外,还需做好医疗工作。

完成时限:2020年12月前并长期坚持。

3. 房产未办产权证

有关情况说明:三青苑房产被原房地产公司房产抵押,已提请法院诉讼。

整改措施:要求总务科具体经办,科长为任务负责人,分管副院长为任务督办人。现已向市不动产中心收集相关资料后向市人民法院提起诉讼解决,目前案件已受理(《受理案件通知书)复印件附后》。分管副院长、总务科经办人员和医院法律顾问也走访市法院,了解到我院的购房合同真实有效、受法律保护,同时该房屋资产受法律保护,不会造成我院资产流失。同时市委市政府也指定一位市委常委分管协调督办该事宜,寻求协商解决途径:争取该房屋开发商“福建三青物流有限公司”资金解冻后配合办理。

完成时限:预计2020年6月前完成。

4. 群众满意度有待提高

有关情况说明:近年因医疗需求大,招聘新人多,比如护理人员,年龄轻,工作经验少,虽有做岗前培训,但仍存在服务意识弱,服务能力不足的问题,有的辅助科室如超声科,虽已经增加工作人员,但距离健康需求的增长仍有一定差距。

整改措施:优化服务流程,方便患者就医,推行全预约服务,缩短等候时间,减少“三长一短”的现象。完善便民服务设施,加强人员培训,提升医务人员服务意识,

完成时限:2020年12月前并长期坚持。

5.对公立医院巡查发现问题整改不彻底。对未开展日间手术、日间诊疗问题的整改找借口,没有站在医改惠民角度认识该问题整改的意义。

有关情况说明:医疗人员紧缺,未开展日间手术、日间诊疗,应动员相关专业或科室人员,克服困难,积极开展。

整改措施:积极招聘人员,针对符合开展日间手术的科室要求积极申报、有计划开展日间手术。

完成时限:2020年12月前。

(二)下一步整改措施 

经过两个月的集中整改,整改工作取得了阶段性成效,但与委巡察整改的要求和群众的期盼相比还有差距。下一步,公立总医院党委将切实以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,坚持目标不变、标准不降、力度不减,持续抓好巡察整改工作,进一步巩固深化巡整改落实成果,以整改落实的高质量推动经济社会发展的高质量。

一是强化“四个意识”,持续深化整改。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。始终在思想上政治上行动上同以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致,坚定不移地推动党风廉政建设和反腐败斗争,做到管党治党不放松、正风肃纪不停步、惩治腐败不手软,不断取得管党治党的新成效,使党始终成为推动医院工作发展的坚强领导核心。

  二是坚持从严治党,进一步压实责任。真正扛起党建工作和党风廉政建设主体责任,党委书记履行“第一责任人”职责,党委成员坚持“一岗双责”,确保主体责任落到实处。

三是建立健全长效机制。进一步完善制度,建立健全规范权力运行、加强干部日常教育监督、党员干部管理等方面的制度,把权力装进制度的笼子,将作风建设不断引向深入,确保各项工作落到实处。

四是强化整改成果运用。把巡察整改反馈意见持续整改作为改进和推动工作的难得机遇和有力抓手,统筹谋划,协调推进,推动公立医院综合改革,促进医疗卫生事业健康发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:5326366;通信地址:武夷山市武夷大道18号,邮政编码:354300;电子邮箱slyyyb@126.com。

中共武夷山公立总医院委员会

2019年12月5日

相关链接

  • 转发《关于征集全省数字经济重点企业和重点项目的通知》
  • 武夷山市农业农村局关于志宏生态鹅业有限公司2019年省级优质农产品 标准化基地创建项目验收合格的公示
  • 武夷山市住房和城乡建设局转发省住建厅关于开展住建领域安全生产集中整治工作的通知
  • 市立医院设备采购公示
  • 武夷山市住房和城乡建设局关于 2019年第三季度建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价情况 的通报