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2017年武夷山市总工会单位预算说明
发布时间:2017-05-15 | 信息来源: | 点击数:



2017年预算经上级主管部门批复通过,按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年预算说明如下:

一、   单位主要职责

武夷山市总工会的主要职责是:武夷山市总工会是社会群众团体,主要职责是组织和指导各级工会贯彻落实党关于工人运动、工会工作的方针政策,切实履行参与、维护、建设和教育职能,在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益等方面发挥作用,推动和谐稳定劳动关系的建立。

二、预算单位基本情况

武夷山市总工会包括3个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2017年预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

武夷山市总工会(含3个机关行政股室)

财政核拨

5

5

职工业余学校

财政核拨

3

2

职工服务中心

财政核拨

3

2

2017年全市工会工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻落实中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》,按照中央“四个全面”的战略布局要求,紧紧围绕市委、市政府的工作中心,持续坚持“一二三五五”发展战略,突出服务发展服务职工,突出抓基层打基础,团结动员广大职工在建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的武夷山中发挥主力军作用,以务实作风推动工会工作,以创新精神拓展工会工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

三、单位主要工作任务

    (一)、坚定地以党的建设带动工会自身改革建设,忠实担负带领职工群众听党话、跟党走的政治责任。

    (二)、深入实施职工素质建设工程和职工温暖工程,忠实履行服务职工、维护职工的神圣职责。

    (三)、坚持主题性活动与基础性活动相结合,切实把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 武夷山市总工会单位收入预算为376.18万元,其中:拨交经费收入96.47万元,上级补助收入148.71万元,政府补助收入130.00万元,其他收入1.00万元。相应安排支出预算391.50万元,其中:职工活动支出23.00万元,维权支出116.00万元,业务支出63.50万元,行政支出162.00万元,资本性支出2.00万元,补助下级支出5.00万元,其他支出20.00万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出130.00万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)一般公共服务支出69.18万元。

(二)教育支出31.08万元。

(三)社会保障就业支出21.78万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出3.50万元。

(五)住房改革支出4.46万元。

“三公”经费预算情况

    2017年“三公”经费预算数为3.67万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费3.67万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:
   (一)因公出国(境)经费

    2017年预算安排0.00万元。

(二)公务接待费

2017年预算安排3.67万元。主要用于文体活动,会议等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排0.00万元。

  附表:1.工会经费收支预算总表.xls

            2.公共财政拨款支出预算表.xls

            3.“三公”经费支出预算表.xls


4.支出预算汇总表.xls

5.支出预算汇总表.xls

6.收入预算表.xls

7.收支预算总表.xls

8.一般公共预算支出经济分类情况表.xls9.政府性基金拨款支出预算表.xls

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